STEUERBERATUNG FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE IN HANNOVER
Damit Sie nicht erst zum Jahresabschluss wissen, ob Ihre Selbstständigkeit rentabel ist

Sie haben Ihr Geschäft im Griff. Ihre Aufträge laufen, Ihre Kunden sind zufrieden. Aber wie es steuerlich aussieht, erfahren Sie oft erst, wenn die Steuererklärung fällig ist. Dann stellt sich heraus, dass Vorauszahlungen nicht zur tatsächlichen Einkommensentwicklung passen, Abzugsmöglichkeiten ungenutzt geblieben sind oder eine Nachzahlung im Raum steht, mit der Sie nicht gerechnet haben. Wir beraten Freiberufler und Soloselbstständige, darunter Architekten und Ingenieure, in Hannover und der Region so, dass Sie das ganze Jahr über wissen, wo Sie stehen.

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INDIVIDUELL & PERSÖNLICH

Als Selbstständige treffen Sie jede finanzielle Entscheidung allein. Das muss nicht so bleiben.

Wer allein arbeitet, trägt auch die steuerlichen Konsequenzen allein. Es gibt kein Controlling, keine Finanzabteilung, oft nicht einmal jemanden, den man kurz fragen kann, bevor man eine Investition tätigt oder einen größeren Auftrag annimmt. Viele Selbstständige merken erst bei der Steuererklärung, was im vergangenen Jahr schiefgelaufen ist oder schauen sich den Gewinn an und fragen sich, wo dieses Geld bereits hingegangen ist. Wir arbeiten so mit Ihnen zusammen, dass steuerliche Fragen nicht erst am Jahresende auf den Tisch kommen, sondern direkt gestellt werden können, damit Ihre Selbstständigkeit rentabel ist.

Überblick statt Bauchgefühl

Als Soloselbstständige fehlt Ihnen oft die Rückmeldung, ob Ihre Einnahmen und Ausgaben ins Verhältnis passen. Stimmen die Vorauszahlungen? Lohnt sich die nächste Investition? Wir liefern Ihnen die Auswertungen, die Ihnen zeigen, wie Ihre Selbstständigkeit wirtschaftlich dasteht, bevor der Bescheid es tut.

Steuerliche Begleitung, die zum Arbeitsalltag passt

Ihr Alltag folgt keinem Geschäftsjahr. Aufträge kommen und gehen, Einnahmen schwanken, und für Steuerangelegenheiten bleibt selten ein fester Slot. Wir passen die Zusammenarbeit an Ihren Rhythmus an, digital über DATEV und mit einem festen Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt und mitdenkt, auch wenn Sie sich gerade nicht melden.

Ein Berater, der Soloselbstständige versteht

Sie brauchen keinen Berater, der für Konzernstrukturen ausgebildet ist und Ihre EÜR nebenbei erledigt. Sie brauchen jemanden, der weiß, wie Freiberufler und Soloselbstständige arbeiten: mit schwankenden Einnahmen, wechselnden Projekten und der ständigen Frage, ob am Ende des Jahres genug übrig bleibt. Genau das ist unser Alltag in der Beratung.

FÜR EINEN GUTEN START

Der Schritt in die Selbstständigkeit bringt steuerliche Entscheidungen mit sich, die sich später nur schwer korrigieren lassen

Viele Freiberufler und Soloselbstständige starten erst einmal in die Selbstständigkeit, ein Großteil sogar als Nebenerwerb zur Festanstellung, und kümmern sich um Steuerfragen, erst dann, wenn sie akut werden. Das geht so lange gut, bis die erste Vorauszahlung überraschend hoch ausfällt oder das Finanzamt Fragen stellt, auf die man ohne Vorbereitung keine gute Antwort hat. Wir begleiten Sie so, dass die Grundlagen von Anfang an stimmen.

Begleitung bei der Existenzgründung

Sie machen sich selbstständig und stehen vor einem Stapel Entscheidungen, die alle gleichzeitig getroffen werden wollen: Freiberufler-Status oder Gewerbeanmeldung, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt, Kontenstruktur, Buchführungsform. Vieles davon klingt nach Formalität, hat aber steuerliche Konsequenzen, die Jahre nachwirken. Wir gehen diese Schritte mit Ihnen durch, erstellen bei Bedarf Ihren Businessplan und Ihre Liquiditätsplanung und sorgen dafür, dass Sie nicht erst im zweiten Jahr erfahren, was Sie im ersten falsch aufgesetzt haben.

GmbH/UG, Einzelunternehmen, freiberufliche Tätigkeit, GbR mit einem Geschäftspartner: Welche Form zu Ihnen passt, hängt davon ab, was Sie vorhaben, wie viel Sie voraussichtlich verdienen und wie viel Haftungsrisiko Sie tragen wollen. Wir analysieren Ihre Situation und empfehlen die Variante, die steuerlich und organisatorisch zu Ihrem aktuellen Stand passt. Und wenn Ihre Selbstständigkeit wächst, prüfen wir, ob die gewählte Struktur noch trägt.

In den ersten Monaten der Selbstständigkeit entscheidet sich, ob Ihre Buchführung später für Sie arbeitet oder gegen Sie. Welches Konto wofür, wie Belege erfasst werden, ob die EÜR reicht oder Sie von Anfang an anders aufstellen sollten. Wir richten Ihre Buchhaltungsstruktur so ein, dass Sie jederzeit wissen, wie es um Ihre Finanzen steht, und nicht erst am Jahresende zusammensuchen müssen, was über zwölf Monate angefallen ist.

„Genug verdienen, um davon leben zu können“ ist ein Anfang, aber kein Ziel, an dem sich steuerliche Entscheidungen ausrichten lassen. Wie viel Umsatz brauchen Sie, um nach Steuern und Sozialabgaben den Lebensstandard zu halten, den Sie sich vorstellen? Ab wann lohnt sich eine größere Investition? Wir erarbeiten mit Ihnen konkrete Zahlen und gleichen diese regelmäßig mit der Realität ab, damit Ihre Selbstständigkeit nicht nur läuft, sondern sich in die Richtung entwickelt, die Sie wollen.

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STRATEGISCH WACHSEN

Ihre Selbstständigkeit läuft. Aber läuft sie in die richtige Richtung?

Wenn die Gründungsphase vorbei ist und das Geschäft stabil läuft, verschiebt sich der Fokus. Es geht nicht mehr darum, überhaupt Aufträge zu bekommen, sondern darum, ob das, was reinkommt, am Ende auch reicht. Viele Selbstständige arbeiten profitabel, ohne es zu wissen. Und manche arbeiten unprofitabel, ohne es zu merken. Der Unterschied liegt in den Zahlen, die man regelmäßig anschaut, und in den Fragen, die man stellt, bevor das Jahr vorbei ist.

Finanzbuchhaltung

Rechnungen schreiben, Belege sammeln, Kontoauszüge abheften: Für viele Selbstständige ist Buchführung etwas, das nebenbei passiert, oft am Wochenende, oft in Stapeln. Wir übernehmen die laufende Buchführung, erfassen alle Geschäftsvorfälle fristgerecht und erstellen Ihre Umsatzsteuervoranmeldungen. Über DATEV Unternehmen Online übermitteln Sie Ihre Belege digital und haben jederzeit Zugriff auf Ihre Auswertungen, ohne dass sich Ordner auf Ihrem Schreibtisch stapeln.

Im Januar drei große Aufträge, im März keinen einzigen. Im April zahlt ein Kunde sechs Wochen zu spät, und im Mai ist die Steuervorauszahlung fällig. Selbstständige leben mit Einnahmeschwankungen, die in keinem Angestelltenverhältnis vorkommen. Wir erstellen Liquiditätsprognosen, die diese Schwankungen abbilden, damit Sie wissen, was Sie sich wann leisten können, und rechtzeitig gegensteuern, wenn es eng wird.

Wie hoch ist Ihr tatsächlicher Stundensatz, wenn Sie alle Betriebsausgaben einrechnen? Decken Ihre Honorare die Monate ab, in denen Sie keine Aufträge haben? Viele Selbstständige kennen ihren Umsatz, aber nicht ihr Ergebnis. Wir erstellen regelmäßige betriebswirtschaftliche Auswertungen, die Ihnen zeigen, wo Sie wirklich stehen, nicht nur auf dem Konto, sondern nach Abzug aller Kosten, Steuern und Sozialabgaben.

Einmal im Jahr auf den Jahresabschluss schauen und hoffen, dass die Zahl stimmt, ist kein Plan. Wir analysieren Ihre Ergebnisse regelmäßig und sprechen mit Ihnen darüber, was sich verändert hat: Sind Ihre Betriebsausgaben gestiegen? Hat sich das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag verschoben? Gibt es Monate, die regelmäßig schwach ausfallen? Auf dieser Basis treffen Sie Entscheidungen, die auf Zahlen beruhen, nicht auf Hoffnung.

Lohnt es sich, den neuen Laptop noch dieses Jahr zu kaufen oder erst im Januar? Sollen Sie eine Rücklage bilden oder lieber investieren? Steuerliche Gestaltung passiert nicht einmal im Jahr bei der Steuererklärung, sondern im laufenden Geschäft. Wir beraten Sie unterjährig zu Abzugsmöglichkeiten, zum richtigen Zeitpunkt für Anschaffungen und zu Fragen, die sich im Alltag ergeben, damit am Jahresende keine Überraschungen warten.

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SMART FÜHREN

Ihr Team wächst mit Ihrer Kanzlei, Ihrem Büro, Ihrer Praxis. Die Lohnbuchhaltung muss mithalten.

Ob Architektinnen mit Projektteam, Anwaltskanzlei mit Sekretariat oder Ingenieurbüro mit technischen Zeichnern: Viele Freiberufler führen ein Team, das über die Jahre gewachsen ist. Festangestellte, Teilzeitkräfte, Werkstudenten und projektbezogene freie Mitarbeiter arbeiten nebeneinander, oft in wechselnden Konstellationen. Wir übernehmen die Lohnbuchhaltung für Ihr Team und beraten Sie dort, wo Personalstruktur und Steueroptimierung zusammenhängen.

Lohnbuchhaltung und Gehaltsabrechnung

Ob drei oder 150 Mitarbeiter: Wir übernehmen die komplette Lohnbuchhaltung für Ihr Büro, Ihre Kanzlei oder Ihre Praxis. Von der monatlichen Gehaltsabrechnung über Jahresmeldungen bis zu Sozialversicherungsbeiträgen halten Sie alle Fristen und Meldepflichten ein, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen. Über DATEV Arbeitnehmer Online erhalten Ihre Mitarbeiter direkten Zugang zu ihren Gehaltsabrechnungen.

Personal ist in vielen freiberuflichen Unternehmen und Praxen der größte Kostenblock. Trotzdem wissen viele Selbstständige nicht genau, was eine zusätzliche Stelle tatsächlich kostet, wenn man Arbeitgeberanteile, Umlagen und Berufsgenossenschaft einrechnet. Wir berechnen die echten Personalkosten und zeigen Ihnen, welche steuerlichen Möglichkeiten bei der Vergütungsgestaltung bestehen, etwa bei Sachbezügen, Fahrtkostenzuschüssen oder betrieblicher Altersvorsorge.

In vielen freiberuflichen Büros arbeiten Festangestellte, Teilzeitkräfte, Minijobber und freie Mitarbeiter nebeneinander. Jedes Modell hat eigene steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Spielregeln, und die Grenzen sind fließend: Ab wann wird aus dem regelmäßigen Freelancer ein faktisch Angestellter? Wann kippt der Minijob in die Sozialversicherungspflicht? Wir beraten Sie, welche Beschäftigungsmodelle zu Ihrem Bedarf passen und wie Sie Ihr Team steuerlich und rechtlich sauber aufstellen.

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VERTRAUEN & SCHUTZ

Wenn der Bescheid kommt, zeigt sich, ob Ihre steuerliche Aufstellung belastbar ist

Steuererklärung, Jahresabschluss, Betriebsprüfung: Für viele Selbstständige sind das die Momente, in denen es ernst wird. Erst dann fällt auf, ob Belege fehlen, ob Betriebsausgaben sauber dokumentiert sind oder ob Gestaltungen, die im Alltag sinnvoll erschienen, vor dem Finanzamt Bestand haben. Wir sorgen dafür, dass Sie in diesen Momenten ruhig bleiben können.

Steuererklärungen

Welche Ausgaben sind Betriebsausgaben, welche privat? Können Sie das neue Arbeitsgerät komplett absetzen oder nur anteilig? Wie wirkt sich ein Auftrag aus dem Vorjahr auf die aktuelle Erklärung aus? Für Selbstständige stecken in der Steuererklärung mehr Gestaltungsfragen als für Angestellte, weil jede Entscheidung im Geschäftsalltag steuerliche Folgen hat. Wir erstellen Ihre Einkommensteuererklärung und Ihre Umsatzsteuererklärung so, dass alle Abzugsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, und prüfen jeden Bescheid des Finanzamts auf Fehler und Abweichungen.

Ihre Einnahmenüberschussrechnung ist mehr als eine Pflichtabgabe. Sie zeigt, ob Ihre Selbstständigkeit im vergangenen Jahr tatsächlich profitabel war, wo die größten Kostenblöcke liegen und ob Ihre Honorare im Verhältnis zum Aufwand stehen. Wir erstellen Ihre EÜR und lesen die Ergebnisse mit Ihnen: Was hat sich verändert, wo liegen Einsparpotenziale, und was bedeuten die Zahlen für Ihre Steuerplanung im kommenden Jahr?

Auch Soloselbstständige und Freiberufler werden geprüft. Typische Prüfungsfelder: die Abgrenzung zwischen beruflicher und privater Nutzung von Arbeitsmitteln, das häusliche Arbeitszimmer, Bewirtungskosten, Fahrtkosten und die Frage, ob Betriebsausgaben vollständig und korrekt belegt sind. Wir bereiten Sie gezielt vor, begleiten die Prüfung und vertreten Ihre Position, wenn der Prüfer Nachforderungen stellt.

Wenn das Finanzamt eine Entscheidung trifft, die Sie nicht nachvollziehen können, muss das nicht das letzte Wort sein. Wir führen das Einspruchsverfahren für Sie und vertreten Ihre steuerlichen Interessen, wenn nötig mit unseren Kooperationspartnern bis vor das Finanzgericht.

Fehler passieren. Einnahmen werden vergessen, Betriebsausgaben falsch zugeordnet, Erklärungen verspätet oder unvollständig abgegeben. Eine wirksame Selbstanzeige kann die strafrechtlichen Folgen beseitigen, muss aber formal und inhaltlich fehlerfrei sein. Wir beraten Sie vertraulich, prüfen die Voraussetzungen und bereiten die Selbstanzeige so vor, dass sie den gesetzlichen Anforderungen genügt. Sprechen Sie uns an, bevor Sie handeln.

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ARBEITSORT & BETRIEBSAUSGABEN

Homeoffice, Coworking oder eigenes Büro: Wo Sie arbeiten, hat steuerliche Konsequenzen

Die meisten Selbstständigen starten am Küchentisch oder im Arbeitszimmer. Irgendwann kommen ein Coworking-Platz dazu, vielleicht eine eigene Bürofläche. Jede dieser Entscheidungen wirkt sich auf Ihre Betriebsausgaben, Ihre Steuerlast und unter Umständen auf Ihre Gewerbesteuerpflicht aus. Wir beraten Sie dazu, welche Variante steuerlich zu Ihrer Situation passt.

Häusliches Arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale

Wer von zu Hause arbeitet, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Die Anforderungen des Finanzamts sind dabei klar definiert: eigener Raum, nahezu ausschließlich berufliche Nutzung, kein anderer Arbeitsplatz verfügbar. Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann seit 2023 die Homeoffice-Pauschale nutzen. Welche Variante für Sie günstiger ist und wie Sie die Nachweispflichten erfüllen, klären wir gemeinsam.

Ein fester Platz im Coworking Space lässt sich als Betriebsausgabe absetzen, ebenso Tagestickets und Meetingraum-Buchungen. Steuerlich ist das in der Regel unkomplizierter als das häusliche Arbeitszimmer, weil die Abgrenzung zur privaten Nutzung entfällt. Gleichzeitig kann ein externer Arbeitsplatz Auswirkungen darauf haben, ob Sie das Arbeitszimmer zu Hause weiterhin absetzen können. Wir prüfen, welche Kombination für Sie steuerlich am sinnvollsten ist.

Ab einem bestimmten Punkt rechnet sich ein eigenes Büro, aber wann genau, hängt von mehr ab als von der Miete. Nebenkosten, Ausstattung, Versicherungen und gegebenenfalls Umbaukosten sind Betriebsausgaben, die sich über Jahre auswirken. Dazu kommt die Frage, ob Sie die Fläche vollständig betrieblich nutzen oder Teile untervermieten. Wir rechnen mit Ihnen durch, ob und ab wann sich der Schritt lohnt, und sorgen dafür, dass die Kosten steuerlich korrekt erfasst werden.

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TESTIMONIALS

DAS SAGEN UNSERE MANDANTEN

Ich hatte bereits mit den unterschiedlichsten Steuerkanzleien in Norddeutschland zutun. Aber ein solches Engagement, ein solches Know-how, sogar die Überprüfung des letzten Abschlusses der vorherigen Kanzlei: Das habe ich bisher nicht einmal annähernd kennengelernt. Das Ergebnis? Steuerrückzahlungen in völlig unerwartetem Umfang.
P. Voss, Architekt
Seit 30 Jahren in allen Phasen, die das Leben mit sich bringt, schnelle, zielgerichtete und verlässliche Unterstützung rund um alle Steuerthemen — sowohl in Zeiten der Selbstständigkeit als auch als Angestellter.
B. Blome

Gute Steuerberatung für Ihre Selbstständigkeit beginnt mit einem Gespräch

Sie suchen einen Steuerberater in Hannover, der versteht, wie Freiberufler und Soloselbstständige arbeiten? In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir, wo Sie stehen, welche steuerlichen Fragen offen sind und wie wir Sie unterstützen können.

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Übrigens: Wir suchen Verstärkung für unser Team. Wenn Sie Erfahrung in der Steuerberatung mitbringen oder sich in dieses Feld einarbeiten möchten, schauen Sie sich unsere offenen Stellen an.

FAQ

Häufige Fragen zur Steuerberatung für Architekten und Ingenieure

Für welche Selbstständigen ist Liberata der richtige Steuerberater?

Wir beraten Freiberufler und Soloselbstständige verschiedener Branchen: Ingenieure, Architekten, IT-Dienstleister, Rechtsanwälte, Notare, Versicherungsmakler, Handelsvertreter, Journalisten und andere freiberufliche oder gewerbliche Einzelunternehmer. Ob Sie gerade gründen, seit Jahren selbstständig sind oder neben einer Festanstellung freiberuflich arbeiten: Entscheidend ist, dass Ihre steuerliche Situation persönliche Beratung erfordert, die über eine Buchhaltungssoftware hinausgeht.

Ein Steuerberater kostet Geld. Keine Frage. Aber viele Selbstständige verschenken jedes Jahr Abzugsmöglichkeiten, weil sie sie nicht kennen, oder zahlen Vorauszahlungen, die nicht zu ihrer tatsächlichen Einkommensentwicklung passen. Professionelle Steuerberatung rechnet sich in der Regel über die Steuerersparnis, die Sie allein nicht realisiert hätten. Dazu kommt die Entlastung: Keine Fristen im Kopf behalten, keine Formulare ausfüllen, kein Risiko, etwas zu übersehen.

Ihre Investition richtet sich nach Art und Umfang der Leistungen und wird nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) berechnet. Wie hoch die Investition konkret ausfällt, hängt von Ihrem Umsatz, der Komplexität Ihrer steuerlichen Situation und dem vereinbarten Leistungsumfang ab. In einem Erstgespräch besprechen wir transparent, mit welchen Investitionen Sie rechnen können. Einen Pauschalpreis, bevor wir Ihr Büro und Ihre Projekte kennen, nennen wir nicht.

In einem Erstgespräch klären wir Ihre Situation und Ihren Beratungsbedarf. Manche Selbstständige brauchen die komplette Betreuung von Finanzbuchhaltung bis Jahresabschluss, andere kommen gezielt für die Steuererklärung oder eine steuerliche Frage. Es gibt keine starren Pakete. Den Umfang passen wir an, wenn sich Ihre Situation ändert.

Ja. Viele Selbstständige nutzen eine Buchhaltungssoftware für die laufende Erfassung und kommen zu uns für die Steuererklärung und den Jahresabschluss. Wir prüfen dann, ob Ihre Buchführung vollständig und korrekt ist, und erstellen auf dieser Basis Ihre EÜR und Steuererklärungen. Wenn Sie merken, dass Ihnen die Buchführung über den Kopf wächst, übernehmen wir auch diesen Teil.

Am besten, bevor Sie den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt abgeben. Denn in diesem Fragebogen stecken Entscheidungen, die sich auf Ihre Steuerlast der ersten Jahre auswirken. Wenn Sie bereits gestartet sind, ist der zweitbeste Zeitpunkt jetzt. Je früher Ihre steuerlichen Grundlagen sauber stehen, desto weniger müssen Sie später korrigieren.

Ja. Als zertifizierte DATEV-Kanzlei arbeiten wir mit digitalen Prozessen. Belege übermitteln Sie sicher und ortsunabhängig über DATEV Unternehmen Online. Auswertungen und Dokumente stehen Ihnen dort ebenfalls zur Verfügung. Persönliche Gespräche führen wir an unserem Standort in Hannover, in der Hildesheimer Straße direkt am Aegi, oder per Videokonferenz.

Weniger kompliziert als die meisten denken. Wir übernehmen die Kommunikation mit Ihrer bisherigen Kanzlei und sorgen für eine saubere Übergabe aller Unterlagen. Sie müssen sich um nichts kümmern außer die Kündigung selbst auszusprechen.